×××内部統制×××2サンプル目

112009/05/14(木) 01:33:11ID:uGTZpDsE
前スレが落ちたので立てます。
あと、検索しづらいので、スレタイを変えました。

前スレ
×××内 部 統 制×××
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/tax/1168348988

テンプレの追加ありましたら、お願いします。

495名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/05/13(日) 12:54:35.02ID:59cHeNOj
過疎ってんなぁ・・

短信も終わったし、そろそろ内部統制報告書まとめるか。
ウチは今年もQ&Aの雛形そのままなんだが、これってどうよ?
一般人は誰も理解できないだろ、この文章ww

496名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/05/19(土) 06:24:10.89ID:Iqz09Sen
内部統制 なんて ユダヤの 大嘘wwwwwwwww


性悪説でいけば、 企業内の自浄能力なんて期待できるわけがないwwwwwww

497名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/07/14(土) 09:55:44.35ID:wj9Wwy13
今年スタートあげ

498名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/07/20(金) 14:55:15.81ID:a/lR+NMV
今年から、内部統制担当になりました。
引継ぎまるでなし。しかも、俺一人・・・。
上の奴は、内部統制の作業工数を3分の1にしろとかワケ分からんこといいだすし。
赤字垂れ流しの海外子会社には、関わりたくもないっす。

499名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/07/20(金) 23:22:52.12ID:wRRcfBg4
>>498
ご愁傷様。全社統制もITも全部1人?
いったい規模はどれくらいの会社よ?

500名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/07/21(土) 08:43:29.08ID:O53c/DVT
数百人規模の製造業です。
IT統制はERP入れてから特に変更も無いので担当部門任せですが、全社統制は1人です。
海外の関係会社は、規程もそろってなければ、在庫の管理も出来てないです。


501名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/07/21(土) 20:01:16.10ID:Ilbjz1H6
その規模なら、そんなもんじゃね?子会社も全社統制だけだろうし。
ぶっちゃけ、この制度、真面目にやる価値無いから、どんどん手抜きした方がいいよww

それより、コンプラ監査や業務の効率性監査の方が重要だ

502名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/08/18(土) 22:19:41.81ID:mo3uXNVt
けっきょくITファシズムでしょ?

503名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/09/01(土) 13:18:13.37ID:SWhBm8HG
>>500
この程度の規模の会社にも適用しちゃったのが間違いだな
売上高1兆円未満は非適用でいいよ

504名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/09/28(金) 01:40:23.66ID:12HbOVZ2
test

505名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/11/03(土) 19:42:19.08ID:J4hy99Pp
整備評価終了。今年も変更なし

506名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/12/03(月) 21:24:00.71ID:Sn0/+64l
運用評価開始

507名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/12/04(火) 21:36:10.67ID:5jcgK/ue
運用評価終了
全社統制と決算財務も終了
これで年越しできる
年明けロールフォワード実施
楽勝、マンネリ、費用対効果??

508名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/12/04(火) 22:32:50.91ID:d3Td13Vv
はえええww 12月決算か?

509名無しさん@そうだ確定申告に行こう2012/12/07(金) 00:45:44.82ID:lFcaxkVy
>>508
3月決算
普通でしょ
少しはやいか!?

510名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/03/10(日) 17:22:27.12ID:EWk+AZK7
来年度から内部統制の担当者になるのだが、
今までシステム担当者(社内システムの作成もしている)でもあり、
システムの担当と内部統制の担当も両方やれと言われた。
ムチャ言いやがる。

511名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/03/14(木) 19:23:44.01ID:4roPl9gL
>>510
それって、独立性が担保されてない状態じゃないの?
監査法人と相談してみたら?

512名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/03/17(日) 14:20:42.77ID:0UgiWCsj
>>510-511
どういうこと?
IT部門内での内部統制担当者でシステム開発も担当するというのならOK。
内部監査部門のシステム監査担当でシステム開発も担当するというのはNG。

513名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/03/24(日) 07:06:24.94ID:TdwISp52
>>512
内部統制の事務局をやれということです。

514名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/03/24(日) 08:55:42.25ID:Kv2GSNlt
>>513
あなたがご自分に与えられた任務を適切に説明できないことはよくわかりました。(>>512の質問に答えてないし)
おそらく育成計画で資格を取るように指示されると思います。
それがあれば類推しやすいです。
例えば、システム監査技術者、CISA、CIA、QIA。前のものほどIT部門であってもかまわず、あとのものほど監査部門でないと意味がありません。
どれも指示されないなら何も期待されていないか、あるいは上が内部統制のことをわかっていないかです。
受験が指示されるなら予算化されていますので確認してみてください。

515名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/05/19(日) 15:45:52.08ID:CZnKB44N
今年も日付変えただけの報告書を作ったお

516名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/05/19(日) 20:55:57.84ID:X2GjQuYU
もういまさらそれでいいよな。
それにしても、全く何も問題が起きた訳じゃないのにキーコントロールを増やそうとするんだよな、
監査法人。
少しでも監査報酬を増やしたいんだろうけど。

517 忍法帖【Lv=10,xxxPT】(1+0:8) 2013/06/15(土) 10:00:21.49ID:w0D0918e

518名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/07/20(土) NY:AN:NY.ANID:d1it6sni
もう飽きた

519名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/08/18(日) NY:AN:NY.ANID:7CT579+R
全社統制完了

520名無しさん@そうだ確定申告に行こう2013/11/04(月) 16:10:34.50ID:TBv33ZTb

521名無しさん@そうだ確定申告に行こう2014/01/02(木) 16:37:10.12ID:UDG8Xh2z
「経営者が不当な目的のために内部統制を無視ないし無効ならしめることがある。
しかし、経営者が、組織内に適切な全社的又は業務プロセスレベルに係る内部統制を構築
していれば、複数の者が当該事実に関与することから、経営者によるこうした行為の実行
は相当程度、困難なものになり、結果として、経営者自らの行動にも相応の抑止的な効果
をもたらすことが期待できる。」
これがこの制度の趣旨や。本来は会計士に監査役やらせれば済む話。
内部統制報告制度の要点は罰則の厳格化や。

522名無しさん@そうだ確定申告に行こう2014/01/02(木) 19:19:43.09ID:1Xrm0mGu
その通りだが
ほとんどの企業はワンマン社長で
内部統制は効かない

523名無しさん@そうだ確定申告に行こう2014/01/03(金) 02:52:29.05ID:JSXJVxDq
>>522
粉飾には検察やマスコミへの匿名の内部告発が効果的。
米国のSOX法では告発者に罰金の一部が支払われるという条項がある。

524名無しさん@そうだ確定申告に行こう2014/03/09(日) 22:18:43.32ID:jRsCS0zA
お前らはSOX専任?
俺は専任で新年度の4月から、整備状況評価が始まる秋まで暇だわ

525名無しさん@そうだ確定申告に行こう2014/05/10(土) 11:50:00.99ID:Zw4fJDMM
今年も日付変えただけの報告書作ったよ

526名無しさん@そうだ選挙に行こう2014/12/13(土) 18:18:38.75ID:jam+VmIe
保守

527名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/03/27(金) 19:44:32.07ID:UfJS3o9R
ISOと一緒。意味なし。みんな慣れてきたら多分消える。

528名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/03/28(土) 07:53:14.69ID:xQsMNVeu
たしかに閉鎖会社に内部統制もクソもないからな。
そんなことに金使うなら事務屋のクビはねちまえってやつさ。

529名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/03/29(日) 14:58:16.64ID:ouIbFIYc
保守

530日野OL不倫放火殺人事件2015/03/29(日) 16:03:25.30ID:p24Ye4Xw
【閲覧注意】北村有紀恵

復讐のため子供を失う感情を体験させてやる
http://m.youtube.com/watch?v=s0UJvUeItpY

事件概要
http://www.maroon.dti.ne.jp/knight999/hino-ol.htm

531名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/03/29(日) 23:56:41.58ID:jW+W8ZHF
マイナンバーも内部統制も本来きっちり統括すべき厚労省や税務署や監査法人の奴らが無能で失敗したもんだから、
一般企業や団体の事務員を使って業務転嫁してるだけのクソみたいな仕組み。
しかもそいつらに報酬まで払って仕事させられているのに安月給のままの庶民って気の毒で涙が出る。

要は怠慢から生まれた余計な仕事って事。
そう言えばIFARSってどうなったの?w

532名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/06/17(水) 06:15:14.72ID:0ut2Q6jS
新社長がお友達を呼び役員に入れたが、案の定、その部門で不正発覚。
社長に報告したら、見つけたお前が悪いって…

内部統制が大嫌いな社長と役員。
もう無理だな…

533名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/07/13(月) 22:20:37.53ID:h50tbAOs
ウォークスルーしなくてTOCだけでいいとかってどういう基準できめるの?

534名無しさん@そうだ確定申告に行こう2015/07/15(水) 19:31:10.13ID:vKKURX0y
日本語で書け

535名無しさん@そうだ確定申告に行こう2016/01/24(日) 14:38:19.01ID:Bt0/epvf
>>533
年次でしか確認出来ないプロセスでしょ

536名無しさん@そうだ確定申告に行こう2016/02/07(日) 07:38:01.88ID:Jn2KNQSy
コンサルが煽りに煽って大騒ぎだったのに今は形式的なものになってます。
みんなのとこはどんなんなん?

537名無しさん@そうだ確定申告に行こう2016/02/20(土) 16:21:03.57ID:Qv+hnire
age

538名無しさん@そうだ確定申告に行こう2016/03/14(月) 02:25:01.73ID:4uRgpnPJ
大前研一「人工知能により、今後は税理士は要らなくなり、医者の仕事も減るだろう」

539名無しさん@そうだ確定申告に行こう2016/08/08(月) 16:18:43.36ID:pmoxMNvx
☆ みな様、衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えました。☆
総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。憲法改正の国民投票
実施のためにまず、『国会の発議』、を速やかに行いましょう。お願い致します。☆☆☆

540名無しさん@そうだ確定申告に行こう2016/11/26(土) 17:14:14.99ID:msxYFPC6
捕手

541名無しさん@そうだ確定申告に行こう2017/03/26(日) 17:24:39.56ID:n+954xZS
http://live.fc2.com/44408670/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:e0d4793365125e4bd37cad56cd2ee290)

542名無しさん@そうだ確定申告に行こう2017/05/24(水) 22:08:50.08ID:Eu2Z3j3B
保守

543名無しさん@そうだ確定申告に行こう2017/11/13(月) 22:21:44.04ID:eXKTSuM0
保守

544名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/02/19(月) 08:01:54.45ID:J+vEhSD5
中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

13D14

545名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/10/12(金) 05:16:49.42ID:3KkRDbyK
すごくおもしろい稼ぐことができるホームページ
参考までに書いておきます
みんながんばろうねぇ『羽山のサユレイザ』で

NM9

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