★★一般人用 質問スレ part77★★

562名無しさん@そうだ確定申告に行こう2018/02/12(月) 06:26:48.18ID:rnnnVuxX
一人法人でシコシコ帳簿を毎年つけているのですが、

源泉徴収を預かり金で仕訳していて、いつのまにか機首も期末が同じくらいずれています。
1人で納付特例を受けているので、機首も期末も、6ヶ月分になるべきなのですが、少しずれています。
不慣れな時代にできてしまったズレが、他の勘定科目にもあるのですが、
来年度からリセットするには、何かの仕訳で帳尻を合わすことはできるのでしょうか?

預かり金は、流動負債だからその残高を0にしたいということは雑損か雑益どちらかで何かしたらいいのかと考えていますがあってますか?

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