×××内部統制×××2サンプル目

[0500 名無しさん＠そうだ確定申告に行こう 2012/07/21(土) 08:43:29.08 ID:O53c/DVT]

数百人規模の製造業です。
IT統制はERP入れてから特に変更も無いので担当部門任せですが、全社統制は１人です。
海外の関係会社は、規程もそろってなければ、在庫の管理も出来てないです。