年末調整・確定申告48
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばＯＫ
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね？」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告47
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1587870463/
年末調整・確定申告46
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1582949293/
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配偶者控除の所得基準48万円
+給与所得控除55万円＝103万円
内訳は変わったが合計額は変わっていない
なお、103万円を超えると配偶者に税額が発生するが
150万円までは本人側で配偶者特別控除を満額の38万円
受けることができる
また、住民税の内均等割は103万円未満でも発生し自治体による
扶養親族の所得基準も48万円
勤労学生は75万円基準なので給与だけだと収入130万円以下 >>129
>>130
わかりやすい説明、ありがとうございました！！
助かりました。 所得税の扶養より2号と健保の扶養から外れる方がでかいだろうに 扶養控除等の申告書や保険料控除申告書など、
普通の会社の社員の方はどういうシステムで記入するんでしょうか？
うちは今まで紙だったのですが、今年からPDFに。
でも、そのPDFのフォーマットがあの紙と全く同じです。
どうせ、事務の人が別システムに入力し直すのだから、
あんな神フォーマットじゃなくて、シンプルなエクセルシートで良いと思うのですが、
そんなの無いのでしょうか？
それとも、もう、大企業ではWebアプリ化されていて、Webから入力するだけとか。 >>133
電子化は始まってるもののまだ紙のところの方が多いと思う
うちは労務管理のクラウドシステムでやってるけど一部の人は紙
国税庁の年末調整のページ見ればわかるけど入力用として配布されてるのがPDFだけ
Excelにすると自社で作らなきゃいけないから手間だよ >>133
その会社の給与システムが年調電子化に対応していれば
国税庁の年調アプリで各申告書を電子提出できるが、
その電子化対応はおそらくそんなに進んでいないと思われる
保険料証明書も全ての保険会社等が全部電子化対応していない
>>134
令和元年分の配偶者控除申告書はExclel版があったが、
令和2年の基礎控除申告書等はあまりに複雑なのでExcel版は用意しなかったようだ
ただし、ネット上にはExcel版がUPされていて、
俺はそれを検証・改造して関与先に配ったら喜ばれた みなさん、どうも有難うございます。
やはり、紙ベースが多いのですね。
ネット上でエクセルを配布している方は見つけましたが、
フォーマットはPDFそっくりの形式でした。
むむむ、やはり、……
そういえば、そもそも、マイナンバーが出てきた時に、これがあれば年末調整に
マイナンバー書くだけと言われていたことも思い出しました……
世の中、いろいろあるものですね。 >>136
いやいや、紙ベースだからこそ本物と同じ様式でないとダメなんだよ
国税庁の年調アプリを試してみればいい
うんざりするほどの質問に答えさせられるが、
年調の完全電子化はそう遠くない将来に実現すると実感するだろう お役所の電子化アプリって役人が作ってんの？
凄く使い勝手が悪いし、センス悪いよね > 国税庁の年調アプリ
Win版とマニュアルをダウンロードしてみました。
コルドバで作られているんですね。使われているの初めて見ました。
使いにくいと評判なので、おそらく、多くのSEの死体がこの下に埋まっているに違いない…… 使いにくいと評判なのは、アプリの方じゃなく、コルドバの方です…… 1月〜12月の収入が103万に満たないのですが
年末調整も確定申告もしなくてよいのでしょうか？ >>141
年末調整とは給与所得者について会社がやるものです、しかも会社勤めでも”甲欄適用”という会社員（常勤のサラリーマンなど）の人に会社がやってくれるものです
年末調整がない人々は自分で確定申告しなくてはいけませんが、103万て何の所得ですか？ 所得によって違います >>143
給与所得のみです
先日会社から年末調整用の書類が送られてきたんですが、
「年末調整しない場合は自分で確定申告するように」といった旨が書いてあり、
どうすべきか迷ったので質問させていただきました >>144
私も会社からそのようなメールがきました。
医療費控除があるので私は年末調整してもらわずに、自分で確定申告します。
103万に満たなくても源泉徴収されているようなら確定申告すれば還付金あるのでは？ >>144
>>145さんのように確定申告する理由がある人は年末調整しようがしまいが同じですが、そうじゃなきゃ会社に年末調整を頼んだ方が楽です、自分でやる確定申告はけっこうめんどいですよ、確定申告の知識ありますか？
年末調整とは会社が自分に代わってやってくれる確定申告です
年末調整をすればもしも還付金があれば12月の給料でそれが返され、12月給料がいつもより多いです ご丁寧な回答ありがとうございます
ちなみに、もし何もやらなかった場合は罰則などはあるのでしょうか？ 遺産分割協議書を作成した日に、(葬儀の時の一度しか会った事はないのに)自宅で会ったと嘘の証言をされました。直筆無しで全てがパソコンだけの名前と文章が印刷されていて、印鑑が押されてました。(誰でも簡単に作成出来るので)平松正孝税理と親族とで組んで勝手に偽造した書類なのです。
税理士が嘘の証言をしていても、裁判官は、税理士だからねと、片付けられました。私自身のアリバイのある写真が見つかりましたが、それでも税理士はお金のプロだからと裁判所は鵜呑みに
してしまいました。
平松税理士は嘘の証言をする代わりに1億円を受け取る金の亡者です。
クライアントにも脱税を勧め、国税局にバレたとしてもその時に払う追徴課税は長い目で見たら節税になるとアドバイスするとんでもない税理士です。
こんな人を世に放っては行けません。
即刻税理士を辞めさるべきです。
また、平松税理士は大阪に大阪会計という
ペーパーカンパニーを持っています。
https://i.imgur.com/ppVW5pq.jpg
https://i.imgur.com/vGM9Jfh.jpg
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https://i.imgur.com/AcAbFet.jpg
https://i.imgur.com/kA9lCga.jpg
https://i.imgur.com/pQPbT25.jpg
https://i.imgur.com/1oOwUg2.jpg
https://i.imgur.com/tinIMBj.jpg
https://i.imgur.com/CWfCPOI.jpg いままで実家で金を入れてなかったのでまとまった額を親に払うつもりなんですが
贈与税とか、何か申告は必要でしょうか？
生活費の名目で事業用口座から払って終わって大丈夫ですか？
親の持ち家なんですが親の家賃収入？とみなされ親側に税金がかかるとかあるんでしょうか >>149
明確に何かの対価（生活費とか家賃とか）と証明されなければ贈与となります
贈与税は年間１１０万円以上の贈与ならかかり、もらった方（あなたの場合実家の親）が翌年３月に申告し税を納める義務があります >>150
ありがとうございます
110万越えなければ大丈夫なんですね ことしから1枚ふえた奴で使う12月の給料の見積額ってのはなんとなく前月くらいにしとけばいいのか
標準報酬月額でも入れておけばいいのか、どちらでしょう？？
賞与は夏のと同じにしとけば良いでしょうか？
何卒ご教示願います 今年家を建てて住宅ローン控除のために確定申告をせねばならぬ者から質問です。
うちの会社の決算賞与が今月出たんだが、このご時世になんと現金手渡し、ただし少額だけど。ちゃんと明細書もあり税金も引かれた額なんだが、へそくりにしてしまったら確定申告時にバレてしまうのだろうか？
確定申告なんて今までした事ないから、その時何があるかわからなくて。 >>153
君の賞与なんてとっくにバレてるよ（源泉徴収票に含まれてるがな） >>153
確定申告するには源泉徴収票が必要、源泉徴収票は毎年１月に会社からくれてる、その源泉徴収には会社が支給したすべての給与賞与諸手当が合算されているが内訳は書いてないからそれを見てカミさんが気づくことはない
今までも源泉徴収票は毎年もらってきただろうが、それを見てカミさんから「あんた隠してるものがあるでしょ！」と言われたことかるか？ｗ
なお、確定申告には源泉徴収票だけが必要で支給時の明細書とかその他の紙はいらないからカミさんに見つからないようにヤバイ紙は証拠隠滅すべしｗ >>155、154
マジか！？
足がつくことが無いならこれ以上無い幸せなんだが、源泉徴収票の事は知っていたけど、他に収入のタイミングとかが丸わかりになるような罠はないよな？ つい手を付けてしまった総務のねーちゃんが今の嫁。
将来を見据えるよりチンチンの欲求を優先してしまった >>156
何をそんなにびくびくしてんだよｗｗ
そんなんだからカミさんにキンタマ握られてんだよｗ
男と生まれてきたからには、「うるせえ！ 俺がこの家のあるじだ、がたがた言うな！」とちゃぶ台ひっくり返すような亭主になれｗ e-taxから確定申告しようと準備してたら
bluetoothの設定してなくて1時間はまったわ
ペアリング出来てるのに何故だ！！ってw 僕年収100万(アルバイト)，妻無職で貯金で生きているんですが、妻が最近株を始めて20万くらい勝ったみたいなんですけど、これはわざわざ申告しなくても良いですよね？
あと妻の個人番号書く欄があるんですが、株の利益書かなくても妻のマイナンバーから株で儲けた事バレますか？
会社からは個人のマイナンバー番号は書くなと言われてるんですが、これは以前提出したものが控えであるから再度書く必要はないよってだけで、
嫁の番号は書く必要ありますよね？ >>160
何の申告の話だよ？
税はいろんな申告書があるぞ 3月まで厚生年金に加入してた場合
記入方法はどうなりますか？
ちなみに年金は免除しており現在支払いしてません
3月までの支払い分は国民年金（日本年金機構）で記入してもいいのでしょうか？ >>162
何のために何を記入しようてんだよ？
あんたも>>160と同じ人間だなｗ 何の書類を書こうとしてるのか言わんと人にゃ分からんよ
次の就職する会社へ出す履歴書に書くかどうかてかｗｗ >>163
年末調整の社会保険料控除の蘭です
元々社会保険に加入しており3月末で抜けたのですが
現在も勤務は続けてます 社会保険控除は自分も気になってた
個人事業主の雇われで昨年控除が基礎控除しか無くてなるべく控除される物はお願いしたいので保険会社からの書類は用意しましたが国民保険でも社会保険控除なるものが使えるそうなのでなにをどうすればいいのかなと
国民年金とかもできるのかな
独身賃貸暮らしだけど他にありそうならお聞きしたいです >>162
ダメ
国民年金の控除証明書通りに書く
11月には届いてるはず >>160
年調(給与所得)はしなくてもいいけど原則確定申告かなあ
株取引で得る利益には「譲渡益課税」、株の配当には「配当課税」が課税されるこれらの税は確定申告で計算
まあ例外もあったり
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
マイナンバーが預金口座と紐付いてなきゃすぐにはバレないけど忘れた頃に数年後とかにお問い合わせ来たりすることも…
マイナンバー記載については会社に聞いて
会社により方針違う >>152
会社の給与計算年末調整担当者に聞きなさい >>167
ありがとうございます
全額免除になってるので控除証明書は届かないと思います
この場合は支払った3か月分のみ厚生年金で記入すればいいのでしょうか？ 主人の年末調整で質問です
26歳長男がニートでしたが10月より社会保険完備の会社でバイトを始めました11月に初めての給料を貰うのですが総支給18万くらいだと思います
健康保険を抜く時に扶養も抜きました
22歳長女は秋に海外の大学卒業で今月から就職し会社から年末調整の紙はもらってきてますがまだ見習い扱いの為扶養に入れたままにしています
12/31時点で48万にどちらも収入は達しないと思うので長男は一旦扶養に戻した方がいいのかそれともそのままで、確定申告をした方がいいのか
娘も同じ様に扶養からすでに抜いた方いいのか教えて欲しいです 大した金額ではないのに
せっかく社会に出た長男の年末調整で親の名前書かせるの可哀想だな
社会保険完備って会社が要件満たしつつ、
バイトが特定の条件だと強制だぞ >>168
>>160です
ありがとうございます。
株は特定口座でも確定申告が別で必要なのでしょうか？
妻に給与所得はないので扶養控除証明書は収入0で提出で大丈夫でしょうか？
自分も100万しか所得がないので得する金額も少なそうだし、提出しない選択肢もありですかね？ 確定申告ってマイナンバー記載しなくてもよかったんだな。
１回記載して提出したら、次から拒否っても意味ないよね？ >>175
書かなかったら税務署のほうで書くという役所の手間が増えるだけ
次だって書かなきゃ税務署が書く、だって役所がマイナンバー握ってんだもん、担当職員が端末からあんたの個人情報出して書く
マイナンバーてのはそもそも税のためにできたんだからそのデータベースは役所にあるんだぜ、あんたが確定申告書に書いたのを役所が使うなんてあんたからの届け出なんてもんじゃなくて、むしろあんたの書いたのが正しいマイナンバーか向こうが突合チェックしている >>176
え、初回から記載しようがしまいが、税務署は紐付けできてたのかw
拒否ってたら職員にバカにされてたか変に目ぇ付けられてただけか 申告書にマイナンバーを書く書かないか
それによって税務署はその納税者が反体制的な思想、信条を
持っているか選別している 2-3年くらい確定申告してないと思うんだけど明確なのって税務署でわかるのかな？
その間の明細とか1年分ぐらいしかないんだけどだいたいの年収で計算できるの？ >>177
紐づけてか、向こうが持ってるデータだぜｗ
たとえば、銀行の口座番号はめったやたらに他人に教えるもんじゃないけど、その銀行に出すもの（たとえば窓口で引き出すための用紙）には何の疑いもなく書くだろ、それは相手が持ってるデータだから何の疑いもない
マイナンバーはそれと同じさ、税務当局が持っているデータなんだぜ、だからめったやたらに他人に教えるもんじゃないがデータ持ってる相手にはふつうに書くさ、書かなきゃ相手がサービスで代筆してくれるだけのこと 年末調整の用紙渡されたから書き始めたのですが今年からなんか一枚増えてその計算がいまいち分かりません？
給与所得者の基礎控除申告書の計算なのですが国税庁の記入例だと
897万の収入なの660万以上850万未満の計算式を使っているのは何故？
計算後の範囲の式を使うの？
分かる人がいたら教えて下さい。 >>171
社会保険は長男本人で今度の年末調整は両方とも扶養に入れてていいでしょ
社会保険と年末調整の扶養の扱いは別だよ >>181
基礎控除申告書の控除額の計算で使うのは所得金額
給与収入8,970,000円の給与所得金額は6,973,000円
他の所得がないからこの給与所得の金額を使って控除額を計算
給与収入から給与所得金額を求める算式は裏面に書いてある >>182
ありがとうございます
10月から働いたので４８万は越すかなと一緒に抜いたのですが初給与が11月だったので越さない事がわかったので迷ってしまいました >>174
奥さんは特定口座で株利益から所得税と住民税は源泉徴収されてるので
奥さん自身は確定申告しなくてもいい
確定申告するのなら、年調の申告書には奥さんの所得を書く >>187
ありがとうございます。
では嫁の収入は0でそれ以外は書かなくても良いという事ですね。
マイナンバーは記入必要でしょうか？ >>189
”いるはずだ”てのは義務としてやらなくちゃと聞こえるが、義務じゃない、”いらない”すなわち”やんなくてもいい”
確定申告には”義務としての申告”と”権利としての申告”があり、義務としての申告はぜったいしなくちゃならないが、権利としての申告はしなけりゃ権利を放棄するだけで、権利の放棄は自由だ、損失の確定申告はその権利としての申告 >>188
配偶者控除とかなけりゃマイナンバーもいらない 2ヶ所でパートをしている場合、どちらにも年末調整を提出せずに自分で確定申告をするということは可能ですか？
いずれにも提出しないことで確定申告前に税務署から連絡が入るということはあるのでしょうか >>192
確定申告前に税務署から連絡が来るということはありませんが、パート先から年末調整の書類を提出するようにうるさく言われると思いますよ。
それと二箇所以上から給料もらってる場合は確定申告必須です。 >>191
ありがとうございます。
何度もすみません・・という事は、妻の所得は0で記入、妻のマイナンバーは記入せずに提出で大丈夫ということで合ってますか？ >>194
所得０ってことは配偶者控除ありからマイナンバーは必要だぞ >>193
ありがとうございます。
不要の申告書を出せばいいみたいなんですが、もう1か所の方でも同じことして自分で確定申告することにした場合、なんか言われないかなと思って。
勤務先知られたくないもんで。 >>194
奥さんの所得を0で出すのは問題ないけど、
配偶者控除は受けた方がいいのでは？
38万控除は大きい。マイナンバーは書くけど >>198
>>191
僕の年収100万円ですが、それでも38万円控除されるのでしょうか？
妻のマイナンバーが見つからず探すのも面倒だとのことで、書かずに済む方法があれば知りたいです。
損する金額も大したことなさそうだし・・といった感じです。
収入0だと言う事は伏せて空欄にして出せば控除を受けない＝マイナンバーも書かなくてOKといった感じでしょうか？ 住民票だかにマイナンバーを記載してもらえたような？ いつまでもクドクドしつこいよな
会社に提出する書類なんだから会社に聞けや
会社によって年末調整の方針が違うところもある 明日提出で無くしたみたいですってならわかるが奥さんがだらしない上に面倒だから探さないを言いなりって情けなさすぎじゃね 給与所得じゃなくて収入が100万なら控除する余地もないし
何も書かなくていいよ
上の人も書いてるけど住民票もらいに行けばマイナンバーはわかる >>201
>>204
住民票で分かるんですね、調べる方法があって助かりました
後は会社に聞いてみます。
何度もすみません、どうもありがとうございました。 請負偽装で働いてるマイクロバスの運転手です
今年の1月から始めて年収240万ほどなんですが、来年初の確定申告です
不明点が多くなかなか進みません疑問点わかる方よろしくお願いいたします。
開業届は来月出す予定です
１、請負偽装つまり（単なる派遣）で青色申告出来るのか（経費は交通費のみ）
２、国民健康保険は社会保険料として経費として控除されるのか
３、来月開業届を出して来年の確定申告に間に合うのか 以上です 転職したさいの年末調整についてお伺いしたいです
１１月に転職しました。転職前は派遣で働いており他副業もしていました。転職先に提出する源泉徴収票は派遣のものと副業のものと両方必要でしょうか？
確定申告を自分でするつもりでしたが会社ですると言われてしまい源泉徴収票を副業の方が用意できていません。
派遣のみの源泉徴収票だけでは駄目でしょうか? >>208
派遣のほうだけでもいいよ
年末調整してもらっても確定申告するのは自由だからそれまでに副業のほうのを用意して3月の確定申告すればいい
派遣のほうだって年末調整嫌だって拒否して自分で確定申告してもいい、従業員から拒否されれば会社はああそうですかっていうだけでそれで終わりだから >>162
3月まで厚生年金に加入してたってことはどこかの会社に所属してたってことだろうから、その会社から発行された源泉徴収票に厚生年金の金額が記載されている。よって、それを現在の会社に提出すれば良いだけだと思いますよ。 >>207
開業日より後の所得は青色申告受けられるかもしれんけど、
それ以前の分はわからん。雑所得になるかも
税務署に相談した方がいい
国民健康保険料は社会保険料控除受けられる >>207
１、給与所得として源泉徴収票が発行されていないのなら事業所得として申告出来る。ただ、今から開業届や青色申告の届を出すのなら、2020年分は白色申告で事業所得だね。それか、雑所得として申告。経費は交通費以外にもあるんじゃない？例えば仕事用の鞄、服、靴、書籍他諸々。
２、国保は事業所得の経費ではないけど、支払った全額を社会保険料控除出来るから、経費みたいなもの。
３、確定申告は出来るけど、1にも書いたが今回は白色申告。 >>211
ありがとうございます。じゃあ２は解決で
残り１．３わかる方ご教授願います。 >212
そうですか、交通費(30万)と国保（25万）、それから小規模企業共済を50万位かけて
節税したいと考えてます、今回は白色申告ですね分かりました、ありがとうございました。 >>214
国保と小規模共済は経費じゃなくて社会保険料控除だから交通費と混ぜるなよ
そもそも偽装請負なら給与所得にできる余地があると思うけど 税務大学校の報告書みたいなのに、事業か給与かの判定みたいの載ってるよね 質問です。年末調整をしても確定申告することはできるのでしょうか。
年末調整で申告した保険料や住宅ローンは確定申告では再申告不要でしょうか？
ふるさと納税と、株の税金を追加で申告したいのです >>217
勤務先から交付を受ける源泉徴収票にもとづいて確定申告することになるが、
そこには年末調整で行った保険料控除や住宅ローン控除も反映されている
だから源泉徴収票の情報を転記するだけで再申告などという考え方はない 質問させてください。
リーマンで株、FX、仮想通貨で各々数万〜数百万の利益があります。
インターネット費用など僅かながら経費計上しようと考えていますが按分で3等分するべきでしょうか。
今年はすべて利益が出ているので問題ありませんが例えば来年FXだけマイナスの場合でも3等分してマイナスを持ち越したりするのでしょうか。 >>217
再申告は必要だが、年末調整で申告済みの分は「年末調整記載の通り」とかで明細記入を省略できた気がする
年末調整しても医療費控除とかは必ず確定申告が必要だからよくあるパターンだわな >>217
＞＞年末調整をしても確定申告することはできるのでしょうか。
とうぜんできます
＞＞ふるさと納税と、株の税金を追加で申告したいのです
どうぞご自由に >>219
サラリーマンが投資としてやっている場合はインターネット費用などはほとんど認めてくれません
もっともそこまで細かく税務調査はしないだろうからすっとぼけて経費計上しちまえ、という脱税のこんたんなら自己責任でどうぞ >>222
リーマンと自営業で経費の扱いが変わるんですね
ありがとうございました >>223
株については、譲渡所得で申告するなら、取得費以外の経費は計上できなかったような？ >>224
まだよくわかっていませんが税務署や担当者によっても意見が変わるようですね
最終的には自分でちゃんと説明できる範囲で経費計上したいと思います >>218さん
>>220さん
>>221さん
ありがとうございます。確定申告に挑戦することにします。 >>209
ありがとうございます
そうします。転職先に副業をしていたことを特に言っていないので助かりました
なんとなく言いにくくて
まあやましいことしてないから別にばれてもいいのですが。。 ３年分未申告な場合、旧バージョンの弥生会計で入力出来ますか？
親類が病気で申告などできないまま放置し、手伝うことになったのですが、
弥生のシステムがわからず、どこから手を付けるかという状態です。
当時のPCにインストールしたままの状態の弥生会計１７が入っていて（青色です）
２０１９年までの申告をしたいのですが、
そのまま入力して２０１９年まで処理ができるのかわかりません。
詳しい方教えて下さい。
なお、保守契約はしていたようで毎年口座から引き落とされているようです。
現行のバージョンに上げてから２０１７年からのものを入力していいのか、
１７のまま２０１７年の入力を始めたらいいのかを知りたいです。
よろしくお願い致します。 基礎控除が変わる！収入が11月までしかわからんけどどうかけばいいの？
→問い合わせ１９件目
大丈夫やでぇ・・なんとかしたるさかいになぁ・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
