年末調整・確定申告47
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このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばＯＫ
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね？」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間～2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告46
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1582949293/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>898
交通費は収入
非課税分は収入金額には含めない
社会保険料は所得から差引かれるもの
収入金額からは差引かない
要は収入金額は課税対象の総支給額と理解すればいい >>901
やはりそういう事ですか。
課税所得が0になると税額控除は出来ない、
マイナスにはならないから勘違いしないように
ってのはあったんですが、
所得控除が所得を超えてもマイナスにはならないって
いうのも教えて欲しかったです。
どうもありがとう。 >>902
横からだが
所得控除は所得から差し引かれる金額だから
控除しきれない金額はなかったものとみなす
税額控除は税額から差し引かれる金額だから
控除しきれない金額はなかったものとみなす
赤字の繰越（青色申告の純損失の繰越）は
事業、不動産、総合譲渡、山林の各所得の赤字で
他の所得がある場合には損益通算した結果も赤字の場合
その赤字を純損失として3年繰越ができる
ただし、損益通算はいろいろ制約があって単純じゃない
結果として、純損失があるときは所得控除できる金額はそもそもない
だだし、分離課税の所得ががあるときは話は別だ >>903
ですね。
事業の赤字と控除額の方が多くて普通に計算すると
マイナスになるのを混同してました。
控除だからマイナスにはならないって事ですね。
素人すぎてお恥ずかしい。
どうもありがとうございます。 年末調整の地震保険料控除証明書の金額がよくわかりません。
保険金額
百万￤ 千円
１￤１４０
となっているのですが、これは金額いくらになるんでしょうか？
控除対象保険料
千￤ 円
１￤２２５
これは1225円だとわかるのですが、上のは11400円て事なのでしょうか？
教えて頂けないでしょうか、よろしくお願い致します。 保険金額
1(百万)は、100万円が1つ＝100万円
140(千円)は、140枚の千円札＝14万円、
カンマの区切り位置を見れば(百万)(千円)表記の意味がわかるかと。
つまり 1,140,000円 >>906
ご説明頂いて理解できました。
地震保険の項目に書く金額は1225円という事ですよね。
間違えて1140円で書いていました…気付いて良かったです。
有難うございました。 地震の年間保険料そんな安くは無いだろ・・・
というか地震保険料114万って大杉ない？
マンション一棟でも持っているのかしら >>904
蛇足かもしれないけど
事業は景気の波や先行投資による赤字などは単年で処理するのが適切でないから繰り越せる。
控除は
>>908
偏見のせいで明後日の方向にすすんでるけど
保険金額114万円の保険に年間1225円かけてるわけだから
賃貸とかで家財保険のみに入ってるとかなら普通 >>909
実はなんちゃって自営業だから所得が赤字になる事はないんですよ。
普通のサラリーマンを外注扱いにしてるだけに近いから、
経費も少ないんです。
車両代と消耗品くらいです。職場も機械も元請けの会社の物を使ってるし。
設備投資とか何もありません。唯一軽トラ位。 普通のサラリーマンを外注扱いって何だろう
サラリーマンだけどフリーランスみたいにしているということかな？
自分自身に外注という感じ？ >>912
正社員を使うよりバイトや外注を使った方が会社は経費が少なくていいじゃん。
ようはサラリーマンみたいに毎日出社して、会社に言われたことを言われたようにやること。
決定権も報酬を交渉する事も出来ない。 うちの元請けはそこまで酷くないけど、世の中には正社員が勝手に個人事業主にされて、
外注としての契約にされるというブラック企業もあるみたいだし。 簡単に言うと厚生年金の掛け金や保険等を払いたくないから、正社員ではなくて
外注としての契約にするという事。
でも働き方は普通のサラリーマンじゃんって事。すべて会社に用意してもらって
そこの工場で働いてるから。 国民年金からの控除ハガキがまだ来ないwww
11/5が締め切りなんだけどwww >>913-915
あぁ、偽装請負か。
・業務命令や拘束もするけど、労働者の保護はしない
偽装請負で刑事罰あるよ(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
労働者がアホなうちは大丈夫だけど、タレコまれたら負けるよ。 >>917
俺は労働者側だよ。
ただ仕事内容的にそれに近いってだけ。
毎月働いた日数で金を貰うだけだから
赤字にはならないって事。
別に拘束されてないし、休みも自由。仕事は毎日あるから休みたい日の仕事を
前日までに仕上げれば次の日は休める。
比較的自由だし不満はないよ。
社員じゃないから保険はないけど、保護はあると思う。
仕事で失敗して損害を出しても元請けが全責任を取ってくれるから。
その点だけはありがたい。 令和2年度の確定申告ってかなりいろいろ計算の仕方変わるんだってね 給与所得控除の計算が大幅に変わるし
基礎控除も合計所得金額によって変更になるし
扶養控除の対象も変わるし
ひとり親控除というのが出来るし
所得金額調整控除というのも出来るし
合計所得金額が2500万円を超えたら
あれこれ控除無くなることにも
合計所得金額には申告分離の株とか配当とかも加わるから
つい2500万円超えてしまったらかなり税金増えるみたい >>920
給与所得控除の改正は給与収入850万円以下は
改正前から10万円減少するだけ
850万円超も単純な定額控除だ
基礎控除額は合計所得金額2400万円超えで
段階的に減少し2500万円超で0円になるというだけで
たかだか48万円の範囲内だ
2500万円超であれこれ控除がなくなるとか、
かなり税額が増えるわけでもない
それに所得税は暦年課税
年度じゃなくて年分だ >>922
>年度じゃなくて年分だ
税金の場合は年度って言えば
１／１～１２／３１を指すらしいよ >>924
どこにそんなことが書いてある
所得税関係を書類を見ればわかるが
年度なんてどこにも書いてない
暦年課税だから年分なのは当たり前
税制改正は3月の年度末に成立して
だいたいが4月1日施行だから何年度税制改正という
納付書に記載する年度は納付した日の年度を書く
つまり令和3年1月納付は令和2年度だ
だから国税でも年度は4月から3月
ちなみに国税当局の事務年度は7月から6月な >>918
そういうことか・・・
色々な働き方もあるけど、たくさん経費は作るようにしよう。
少しでも税金が減りますように。 >>924
年末調整が1月1日から12月31日で考えることが多いだけでは 住民税 6月から5月
厚生年金 7月から8月
分散した方がいいのは分かるが正直めんどくさい 所得金額調整控除って子供が二人いたらどう書いたらいいんだ…
俺がバカなだけだろうけどわかんねーや >>930
給与収入が850万円超なんだろうな
氏名を書くのは適用要件をみたす同一生計配偶者または
扶養親族の1名だけでいい 聞ける相手が居ないので、コチラでお伺いできれば
年末調整の配偶者の所得合計ですが
税金モロモロを引かれる前と引かれた後、どちらの合計を記入すれば
良いのでしょうか？ >>931
ありがとう
冷静になって考えたら人数分控除額が増えるわけじゃないって気がついた
忙しすぎて頭参ってたわ… >>932
給与収入（いわゆる額面で、支給額ではない）を裏面の給与所得所得の金額の計算方法に当てはめる
いわゆる手取りや社会保険料等は関係ない みなさんの給与明細の構成が分かんないけど
基本給 + 残業代等 = 課税支給額
課税支給額 + 非課税通勤手当等 = 支給合計
支給合計 - 所得税等 = 振込額
ってうちはなってるから給与収入・所得の話なら一番上 連投すみません
額面という言葉は交通費を含むのが一般的なんですね
失礼しました訂正します 転職前の会社が乙で徴収して、その源泉を納付していないとか、
昨年度まで源泉徴収票を税務署や市町村に出していないとかありえる話？
103万以上給料が出ているのに親の健康保険の扶養が外れていないとかありえるのかな。
健保は任意での確認だしマイナンバーでの照合は来年からだし、ありえるか。
税法上は確認できないからわからないけど、親が給与所得者で年調するなら超えててもわからないか。 源泉徴収票のフォームが若干変わってるけど、昨年の用紙がまだ残ってます
昨年のフォームで印刷しても問題はないのでしょうか？ >>940
一般論として、変更があるのに変更前の年分の用紙を
使っていいかと思うことがおかしい
まして2年分は重要な変更があるため使えるはずがない
毎年専用用紙に印刷しているなら、今どき時代遅れ
直接白紙に罫線付きで印刷できる給与ソフトに変えるか
その印刷機能がなくてもCSVデータを書き出しできるソフトなら
無料の地方税電子申告ソフトPCDeskで源泉徴収票も印刷できる 副業をカンタンに会社に説明してやってるんだが、副業の稼ぎを会社に伝えたくないし同僚にも言いたくない。
ところが年末調整で今年から「給与所得者の基礎控除申告書」が今年からの記入欄に、副業の収入、所得見込み記入必要になってきた。
経営者兼経理にまで副業の稼ぎ知らせない方法って、
「しれっと副業をゼロ円で書く→確定申告する（今までやってきた）」か「不自然だけど今年から年末調整しないで確定申告する」か
ほかに方法ないかな >>943
しれっと副業ゼロで年調→確定申告でいいと思います 2月で退職→3月から個人事業主→6月からまた会社所属
だったんだが3-5月分って先方から源泉徴収票貰わないといけない？
完全にその期間のこと忘れてた サラリーマンです。
住宅ローン控除2年目で年末調整するんだけど、確定申告で医療費控除もする予定。
この場合は住宅ローン控除も確定申告でやらなきゃダメなのでしょうか？ 2016年自宅を加湿器の過剰使用により追い出されて生活保護受給者の自分は
「03-3953-8555特別区人事・厚生事務組合更生施設けやき荘東京都 新宿区西落合１－１８－１８ 更生施設けやき荘」に入所した。
そこで酷い苛めを受けて虐めに関して仲裁に入ってくれるよう職員に申し出たが無視された。
翌日あまりの虐めの酷さに思わず感情的になったら（仲裁してくれない事にも苦しんで）警察を呼ばれた。
警察では「施設内のルール違反」に関して怒号を浴びせられた。
「ルール違反」で警察を呼ばれた訳ではないのに分かってはくれず犯罪者たる「03-3953-8555特別区人事・厚生事務組合更生施設けやき荘東京都 新宿区西落合１－１８－１８ 更生施設けやき荘」に勤める「佐藤と柳沢」も虐め
が起こった結果感情的になったと警察に説明してくれなかった（してくれていたら「ルール違反」で怒号を浴びせられるわけがない）
生活保護を誤診に基づいた（実際には自分は発達障害なのだが、不登校で精神科に親に繋がれて誤診を受けていて二級の手帳保持、自分の幼少時には、そもそも「発達障害」は滅多につけられる病名ではなかった、現在40代）
二級の手帳保持者が警察沙汰になると必然的に「精神鑑定」を受ける。
そもそもは、こちらが虐めの被害者だったからあまりに理不尽な為経緯をうまく説明出来なかった。
推測だが「話のまとまりがない、統合失調症」と誤診されたのではないか。
誤診だったので、すぐ退院でき住居もみつけてすぐ退院したが、「ルール違反で警察を呼ばれたと勘違いし怒号を浴びせた」
戸塚警察に問い合わせても「侮辱」しかしない。
けやき荘に至っては、施設関係の第三者委員会に問い合わせても応答してくれずこちらが度を越えた人権侵害が行われた訳だからその事に関して提訴したいと思い問い合わせても「侮辱」を行う。
「虐めが起こった事」を警察に説明しなかった
03-3953-8555特別区人事・厚生事務組合更生施設けやき荘東京都 新宿区西落合１－１８－１８ 更生施設けやき荘
に勤務している「佐藤と柳沢」は犯罪者。 所得金額の見積って12月31日までの分ってことですよね？
ざっくりでいいんだろうけど具体的にこう計算して下さいとかないんですかね？
残り二ヶ月ある時期に正確な額出せない人もいると思うんだけど >>943
労働基準法で副業と合算して一般的に1日8時間週40時間超える残業があったら
その残業分は残業に当たる勤務先の方で時間外加算支給しないと違法になるから(片方ずつなら40時間超えてなくて残業支給対象でなくても)
そういういい加減な申告はかなり迷惑
扶養控除のために残業分をわざと申告しないで給与計算してもらってるならそれも違法てか脱税
代休や欠勤で調整すべき
労基が来なければ何も言われないけど指導入ったら是正勧告受ける事案
本人は収入過小申告な脱税だし会社も何も悪くないのにペナルティ
合算して40時間超えない所定労働時間なら良いけど
常に超えるなら副業先と勤務先が残業分どちらが負担するとか
どちらかの所定労働時間減らすとか調整すべき事案 あと収入自体が過小申告されているということは社会保険料や住民税など他の税金にも影響するから下手したら全部差額分とペナルティ払えとかなりかねない
かなりグレーゾーン
バレなきゃいいだろっていう危ない話なのは認識すべき
(副業で目いっぱい働いても主たる勤務先と合算して残業分発生しないならこの限りではない) >>944
うちの会社の場合
会社ではそういう人の年調自体やらない
源泉徴収票だけ渡して年調なり確定申告なりは自分でしてもらう(自己責任)
…で、確定申告間違ってて住民税が変なことになって翌年悩まされたりするのも定番(給与支払報告書出してないとか、特別徴収なのに確定申告で普通徴収にチェックされて決定額通知書が会社に来ないとか3月までに源泉徴収票紛失されてもう一度出せとか)
扶養控除申告書だけはもらう
ウンザリ 一応こちらは担当としての守秘義務ぐらい守るからそんなに会社が信用できないなら全部自分でやれとしか
毎月の給与賞与家族構成入ってる保険まで知ってるのに今更副業収入だけ隠す意味とは。
翌年住民税額から副業先収入推定つくこともあるし
担当以外の同僚に知られる状況とかどんだけコンプラなってない会社なのか 副業収入知られたくないけど年末調整はやって～は虫がよすぎるから自分でやってください
源泉徴収票は出すけど会社としては責任取れません えーーー
総労働時間って、副業も合算なのか？！
確定申告を自分でしてもらうだけじゃだめなの？！
そんなこといったら、メルカリに帰宅後8時間費やしてました！って報告されたら、本業の出勤しなくてよくなるやん >>955
自分でしてもらうだけでいいよ？
残業代と労働法の話
ついでにいうとあくまでこちらが主たる勤務先の話 >>955
メルカリはそもそも単なる不要品処理や趣味レベルとか業としてやってるかとか(転売屋クラス、古物商免許必要レベル)とかいろいろあるから
あと労働時間証明できる給与所得を問題にしてるから
後はググって
〉洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。（1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります）
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税（国税）の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方：20万円以上の利益（所得）が生じた場合
給与所得がない方：38万円以上の利益（所得）が生じた場合
なお、所得税（国税）の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得（所得税の課税対象となる譲渡所得等）があった方等、住民税（地方税）について所得の申告が必要になることがあります。
以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。 >944 >950 >951 >952 >953 >954皆様
ご指摘ありがとうございます。
ポイントが分かりました。
住民税の特別徴収部分と40時間超える分の外加算が、会社にとって問題になりそうなのですね。
下手に隠してトラブるよりは、
副業の給与総額知らせるか、
確定申告にしたい理由を本業の担当に説明して、確定申告させてもらう、時間外労働はこちらには迷惑かけない（来たら副業先と交渉する）、住民税額や控除額が変わるかもしれない旨伝えた上で交渉したいと思います。
お答え頂きありがとうございます。 これってUber Eats(個人事業主、雑所得)で副業収入得てたら、年末調整で給与所得意外の所得書かないといけないってことなん？
確定申告でばれないように申告しようとしてたけどこんなんされたら終わりやん 令和元年12/31で前職辞め、給料は当月払いだったため令和二年は１０月まで未収入
令和二年現在は新しい会社に勤めています
令和二年は未収だったため源泉徴収票は今の職場に提出できないのですが
令和元年の源泉徴収票って会社に必要なんでしょうか？ >>960
いや、国が副業推奨してて、つい最近も副業禁止の会社は容認するようにって促すガイドライン出してるわけよ
それでも未だに副業認めてない会社でバレずに副業できてた方法をなんでわざわざ潰すかね
ここでも抜け道的な方法用意されてなかったらアホすぎん？
ほんとに奨励するきあんのって 東京新聞＜働き方改革の死角＞副業・兼業の「労働時間の通算」問題決着 課題は低賃金で不安定な働き手を増やす恐れ
2020年07月04日 06時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/39726 >>962
奨励するのは経済成長と税収アップの為ですよ >>964
いや、そりゃわかってるけど推奨するなら環境整えろよと、ましてや悪化させんなやと
ただ、個人事業主だから残業うんぬん関係ないし、年末調整で給与所得以外0で出して確定申告すればいけるんかな？ >>965
会社もいろいろあるからな
気に入らないなら辞めるしかない
国に告発するぐらいなら転職した方が早い >>966
お前は親か？誰でも思い付く一番しょうもない回答わざわざドヤ顔でしてくんなや
自分で調べたらどうにかできそうだったからもうお前いいわ
サンキュー役立たず 慶應義塾大学作った福澤諭吉先生が簿記の本書いて簿記講習所作ったから簿記が普及したんだよ。
簿記をやるたびに慶應義塾大学作った福澤諭吉先生に感謝したくなりますね。 >>967
ほんと、親にたしなめられて駄々をこねるガキだな
世の中思い通りにならないこともあるんだよ >>961
前職で年末調整はしてもらえましたか？
【原則】
年の途中で退職した人で、「12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人」は年末調整の対象となる
ここで、「給与の支払いを受けた」の意味が問題となりますが、税法上、給与所得の収入金額の計上時期は支給日と解されますので、支給日（あなたの場合、令和元年12月31日）の収入は令和元年度の年末調整の対象となります。
従って、令和元年分について前職で年末調整済みであれば前職分については令和2年分の年末調整は必要ありません
(それなら令和元年分について源泉徴収票は一度は出されたはず)
前職で令和元年分につき、昨年末の年末調整も今年の確定申告もまだだったのであれば、
給与所得の還付申告については過去5年に遡っての確定申告が可能なので、令和2年分は普通に現職の年末調整を12月末にしてもらった上で、令和元年分は自分で来年の3月の確定申告をすればと思います(その際は前職の令和元年分の源泉徴収票なり前職の令和元年分の1年分の給与明細なりが必要かと) 月末締め、翌月払いの場合、
今年12月に働いた分を翌年1月25日にもらうと、
12月の給料、今年分の年末調整として取り扱うの？ 会社独自の育児支援金は年末調整の対象になりますか？
奥さん育休中で無収入なんだけど、育児支援金が年一で数十万振り込まれる。。 >>971
〉税法上、給与所得の収入金額の計上時期は支給日と解されます
1月だから取り扱わない
たぶん事業所得だったらこの手のズレは未収金未払金処理とかあるけど給与だから >>973
支給日なのか。
通年毎月支給される人は良いけど、年末のバイトさんとかはややこしいね。
e-taxとかに書かれていたら教えてほしいです 派遣で働いています。年末調整の書類を提出するようにメールがきました。医療費控除したいので確定申告する予定ですが、年末調整って絶対しなければいけないものですか？
他に所得はありません。 年金暮らしの親を扶養に入れて還付を受けようと思います。
いったいどれくらいの年金額なら還付されますか？
親は二人で共に65歳以上です。 >>979
もちろん毎月銀行振り込みでお金渡している証拠はあるよね？
ハンバーガーにポテトつける感覚でいきなり扶養扱いで還付してもらうつもりじゃ無いよね？ >>979
還付どころか世帯収入が増えて住民税が増える可能性があるので相談したほうが良いです。 年金暮らしの親を扶養に入れることのできる条件は、公的年金の総収入が65歳未満の方で108万円以下、65歳以上で158万円以下であることです。 一般的に「103万円まで」が扶養に入れる条件とされていますが、これは給与収入のみの場合です。 年金収入は雑所得に該当するため、扶養に入れる条件は異なります。 マジすか・・・雑所得だと65歳以上で158万円以下じゃないんか >>963
なるほどなー
(A)正社員勤務後にコンビニとかのアルバイトだと、コンビニや居酒屋などの副業側に割増賃金を支払う義務が発生
(B)平日に正社員勤務で、空いた日にUberEatsや請負カメラマンなどの業務委託をする場合は関係ない
ってことなんね？
アルバイトで副業する人は、きちんと報告したほうが得だけど、副業先からすると、その点はしっかり把握したうえで雇うか決めたいよね 源泉徴収簿をつけているんだけど、
今年3月まで別会社、4-7月は無職、8月から入ってきた人の
前会社分(源泉徴収票あり）って、3月あたりに書いても良いの？
各月の詳細はわからず、あくまで源泉徴収票の内容だけ知りえる状態です。 我が家も別居の母親70代を税扶養に入れようと思っています(年金は158万以下、仕送りは毎月
質問1、税扶養のみで、健康保険上は扶養ではないというのは問題ないですか？
質問2、年末調整の「社会保険料控除」に支払った母親の健康保険料を入れても大丈夫ですか？ すみません、あともうひとつ質問があります
過去2年分の医療費控除を行いたいのですが、その場合、過去2年分の確定申告も必要ですか？
一応、年末調整は終わっているのですが >>988
質問１、２ともダメです
>>989
必要ありません 10000000000000000000000000000000000000‼ レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
